Digitaliza tu gestión de proveedores
El Portal de Proveedores TIM es el canal digital unificado para la recepción, carga, validación y seguimiento de facturas de proveedores, totalmente integrado con los principales ERP´s del mercado.
Centraliza el proceso de cuentas a pagar, reduce tareas manuales y mejora la trazabilidad entre proveedor, área administrativa y ERP.
TIM aplica para todas las versiones de ERP´s más destacados del mercado.
Por qué TIM es la solución más elegida para gestión de proveedores?
- Elimina el ingreso manual y disperso de facturas
(mail, papel, Excel). - Evita errores de carga y duplicación de comprobantes.
- Da visibilidad, transparencia y autonomía al proveedor sin perder control interno.
- Alinea el proceso operativo con las reglas y datos maestros de SAP.
- Minimiza el tiempo del personal interno a carga de comprobantes, contabilización y comunicación con proveedores
Cómo se ingresan las facturas al portal?
El portal fue diseñado para adaptarse al nivel de madurez digital de cada proveedor.
Todos los métodos pueden convivir:
Carga manual por portal
El proveedor accede al portal, adjunta la factura en PDF, completa los datos requeridos y envía el comprobante para su procesamiento, garantizando control y trazabilidad desde el inicio.
Carga asistida por QR (Argentina)
El proveedor envía la factura por mail y el sistema utiliza inteligencia artificial para leer el PDF y cargar los datos automáticamente, dejando el documento listo para validación antes de impactar en el sistema de gestión.
Carga automática por mail con IA
Los usuarios pueden subir una factura
desde el móvil, tablet o pc, a través del
portal web o por corre electrónico.
El motor OCR lee los datos de las
facturas de forma automática y el
usuario añade información adicional.
Validaciones y control
TIM cuenta con diferentes instancias de validación para garantizar una trazabilidad completa entre el portal y el sistema de gestión:
- Validación contra datos maestros
del sistema de gestión. - Control de duplicidad de comprobantes.
- Revisión previa a la contabilización.
- Seguimiento para el proveedor
Ahorra tiempo del personal administrativo.
Consultas y gestiones self-service para el proveedor
Desde el portal, el proveedor puede:
- Consultar el estado de sus facturas.
- Revisar status de sus facturas
(recibidas, en proceso, aprobadas o contabilizadas).
- Consultar pagos y descargar comprobantes y certificados de retenciones.
- Acceder al historial completo de documentos
Mayor flexibilidad para el cliente
El portal puede utilizarse tanto como canal de carga directa por el proveedor como exclusivamente de consulta y seguimiento, según la política de cada empresa.
Key Features
01
Nueva funcionalidad
contabilización de facturas directamente de una dirección de e-mail mediante la utilización de IA (inteligencia Artificial).
02
Subida de la factura + Lectura automática
Los usuarios pueden subir una factura
desde el móvil, tablet o pc, a través del
portal web o por corre electrónico.
El motor OCR lee los datos de las
facturas de forma automática y el
usuario añade información adicional.
03
Alerta de conformidad + Aprobación
La factura pasa por el flujo de aprobación estipulado en base a la política de la empresa. Los flujos pueden ser simples o complejos dependiendo el importe, tipología de gasto, etc, y pasarán por tantas aprobaciones como sean necesarias.
04
Encaje de órdenes de compra
El sistema consta de reglas que funcionan con el fin de relacionar la orden de compra y la información de la factura para asegurar que solo pague por los bienes y servicios recibidos.
05
Integración y analítica
Integración con los sistemas contables
de la empresa.
Seguimiento a través del panel de
control donde se muestra el estado de cada factura y se pueden realizar
reportes a medida.
P2P -
Administración de proveedores
Órdenes de Compra
Administre sus órdenes de compra
personalizadas, diseñe o customice
digitalmente sus procesos y sistemas
de aprobaciones.
Gestión Digital de Documentos
Este es el core de la digitalización del proceso. Opere con su ecosistema de negocios en un entorno amigable,
intuitivo y ágil para el registro,
digitalización e intercambio de
documentación (facturas, remitos,
ordenes, etc.) con sus proveedores y
procesos internos de documentación. Nuestra plataforma opera
adicionalmente con OCR que evita
la carga manual del documento
al proveedor.
Comunicación
Análisis de Gestión
Genere reportes de análisis de gastos o asignaciones de pago a proveedores en tiempo real o históricos. Cree filtros por área de negocios, centro de costos, obras u otros criterios.
Pagos
Organice sus procesos de pago y
asignación de recursos. Administre
órdenes y fechas de pago, certificados de retención y obtenga un control
completo de cada etapa del proceso.